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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11278 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Imã para mural, pacote com 10 unidades 4,00 12,00
1.00 Pistola de cola quente pequena, ponta com isolante termico, tensão de 127/220 volts, bivolt, frequencia nominal de 60hz, potencia de 15 watts, bivolt com selo do inmetro em conjunto com o selo icbr –o 10,50 10,50
6.00 Visor para etiqueta de pasta suspensa transparente - caixa com 50 unidades 4,78 28,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Imã para mural, pacote com 10 unidades Pistola de cola quente pequena, ponta com isolante termico, tensão de 127/220 volts, bivolt, frequencia nominal de 60hz, potencia de 15 watts, bivolt com selo do inmetro em conjunto com o selo icbr –o Visor para etiqueta de pasta suspensa transparente - caixa com 50 unidades 51,18
14/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 51,18
TOTAL 51,18 51,18 0,00
SALDO A PAGAR 51,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.