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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11279 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
225.00 Balão de látex n.07, fabricado de borracha natural não tóxica. Produto certificado com selo do INMETRO e selo iqb. Pacote com 50 unidades, cores a escolher, entre elas amarelo citrino, branco polar,ve 4,38 985,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Balão de látex n.07, fabricado de borracha natural não tóxica. Produto certificado com selo do INMETRO e selo iqb. Pacote com 50 unidades, cores a escolher, entre elas amarelo citrino, branco polar,ve 985,50
23/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 985,50
TOTAL 985,50 985,50 0,00
SALDO A PAGAR 985,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.