| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 11280 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bloco adesivo tipo post it marca páginas 4,5 x 1 cm, cores neon, cinco cores sendo 100 folhas cada cor e 500 folhas no pacote | 7,55 | 22,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Bloco adesivo tipo post it marca páginas 4,5 x 1 cm, cores neon, cinco cores sendo 100 folhas cada cor e 500 folhas no pacote | 22,65 | ||
| TOTAL | 22,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22,65 | |||
