| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11283 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP - ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA AS PACIENTES: SABRINA DA SILVA VIEIRA E MARCIA RIBEIRO DA SILVA. | 39,90 | 319,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP - ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA AS PACIENTES: SABRINA DA SILVA VIEIRA E MARCIA RIBEIRO DA SILVA. | 319,20 | ||
| 30/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 319,20 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11283/2024 BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 | 319,20 | ||
| TOTAL | 319,20 | 319,20 | 319,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
