Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11307 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10154/2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DEXSPESAS DE VIAGENS |
17,15 |
17,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10154/2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DEXSPESAS DE VIAGENS |
17,15 |
|
|
| 23/08/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10154/2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DEXSPESAS DE VIAGENS |
|
17,15 |
|
| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11307/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
|
|
17,15 |
| TOTAL |
17,15 |
17,15 |
17,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
