Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11321 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESISTÊNCIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O FORNO, NA UNIDADE DA PADARIA COMUNITÁRIA. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
RESISTÊNCIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O FORNO, NA UNIDADE DA PADARIA COMUNITÁRIA. |
400,00 |
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| 28/08/2024 |
LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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400,00 |
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| 30/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2024
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 - 100302 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
