Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11324 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 142/2024/PREGÃO ELETRÔNICO No 38/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0,00 |
350,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 142/2024/PREGÃO ELETRÔNICO No 38/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
350,28 |
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| 26/08/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 142/2024/PREGÃO ELETRÔNICO No 38/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
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350,28 |
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| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11324/2024
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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350,28 |
| TOTAL |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
