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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 07:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11329	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa para prestar serviços de mecânica geral e manutenção dos veículos que compõem a frota deste município, com aquisição de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência	992,64	992,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	contratação de empresa para prestar serviços de mecânica geral e manutenção dos veículos que compõem a frota deste município, com aquisição de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência	992,64
27/08/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		992,64
TOTAL		992,64	992,64	0,00
SALDO A PAGAR				992,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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