| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 11329 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para prestar serviços de mecânica geral e manutenção dos veículos que compõem a frota deste município, com aquisição de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência | 992,64 | 992,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | contratação de empresa para prestar serviços de mecânica geral e manutenção dos veículos que compõem a frota deste município, com aquisição de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência | 992,64 | ||
| 27/08/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 992,64 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11329/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 765,33 | ||
| 05/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11329/2024 | 227,31 | ||
| TOTAL | 992,64 | 992,64 | 992,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/09/2024 | 227,31 | Lançada | |
| TOTAL | 227,31 |
