Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11363
Data de lançamento:
26/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DE VÍDEOS PROMOVIDOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE/RS NO DIA 27/03/2024 E,DURANTE 42o CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS NOS DIAS 16,17 JULHO/2024
0,00
1.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DE VÍDEOS PROMOVIDOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE/RS NO DIA 27/03/2024 E,DURANTE 42o CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS NOS DIAS 16,17 JULHO/2024
1.960,00
30/08/2024
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM
1.960,00
04/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11363/2024
PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074
1.960,00
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
