| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11363 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DE VÍDEOS PROMOVIDOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE/RS NO DIA 27/03/2024 E,DURANTE 42o CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS NOS DIAS 16,17 JULHO/2024 | 0,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DE VÍDEOS PROMOVIDOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE/RS NO DIA 27/03/2024 E,DURANTE 42o CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS NOS DIAS 16,17 JULHO/2024 | 1.960,00 | ||
| 30/08/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 1.960,00 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11363/2024 PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
