| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
| Número do empenho: | 11409 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 BUSCAR LÂMPADAS DE LEI AS QUAIS ESTAVAM NA GARANTIA. | 943,50 | 943,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 BUSCAR LÂMPADAS DE LEI AS QUAIS ESTAVAM NA GARANTIA. | 943,50 | ||
| 27/08/2024 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 BUSCAR LÂMPADAS DE LEI AS QUAIS ESTAVAM NA GARANTIA. | 943,50 | ||
| 30/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11409/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395 | 943,50 | ||
| TOTAL | 943,50 | 943,50 | 943,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
