Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LENICE DE CARLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11413 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 SETEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PARCELAMEWNTO DO SOLO URBANO E RURAL. |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 SETEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PARCELAMEWNTO DO SOLO URBANO E RURAL. |
1.440,00 |
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27/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 SETEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PARCELAMEWNTO DO SOLO URBANO E RURAL. |
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1.440,00 |
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30/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11413/2024
LENICE DE CARLI - 107971 |
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.