Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11422 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
UNHA |
252,00 |
1.260,00 |
| 5.00 |
PINO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG 150. |
50,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
UNHA PINO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG 150. |
1.510,00 |
|
|
| 17/09/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA |
|
1.510,00 |
|
| 26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11422/2024
ECLAIR FREU - 2664 |
|
|
1.510,00 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
