Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11435 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
37.00 |
GASOLINA COMUM |
5,51 |
203,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
GASOLINA COMUM |
203,98 |
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27/08/2024 |
LIQ NOTA 010.563 |
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203,98 |
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TOTAL |
203,98 |
203,98 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
203,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.