| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11435 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | GASOLINA COMUM | 5,51 | 203,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | GASOLINA COMUM | 203,98 | ||
| 27/08/2024 | LIQ NOTA 010.563 | 203,98 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11435/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 203,98 | ||
| TOTAL | 203,98 | 203,98 | 203,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
