| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 0,00 | 209,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 209,36 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 | 209,36 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 1145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 771 | 209,36 | ||
| TOTAL | 209,36 | 209,36 | 209,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
