| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 11497 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES 08/2024 | 0,00 | 384,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES 08/2024 | 384,55 | ||
| 28/08/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES 08/2024 | 384,55 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11497/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 379,94 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11497/2024 | 4,61 | ||
| TOTAL | 384,55 | 384,55 | 384,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/09/2024 | 4,61 | Lançada | |
| TOTAL | 4,61 |
