Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11509 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Ensino Profíssional |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE/CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
488,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE/CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2024 |
488,77 |
|
|
| 28/08/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE/CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
488,77 |
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| TOTAL |
488,77 |
488,77 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
488,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
