| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11532 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBO COLETA DE SANGUE VÁCUO EDTA K3 (ROXO) 4 ML - C/100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE Á VACUO. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | TUBO COLETA DE SANGUE VÁCUO EDTA K3 (ROXO) 4 ML - C/100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE Á VACUO. | 160,00 | ||
| 30/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 160,00 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11532/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
