Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11532 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TUBO COLETA DE SANGUE VÁCUO EDTA K3 (ROXO) 4 ML - C/100
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE Á VACUO. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
TUBO COLETA DE SANGUE VÁCUO EDTA K3 (ROXO) 4 ML - C/100
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE Á VACUO. |
160,00 |
|
|
30/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
160,00 |
|
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.