Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11533 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COROA PRIMEIRA LINHA |
2.800,00 |
2.800,00 |
20.00 |
BALDE DE ÓLEO ATF
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND RG 170. |
25,25 |
505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
COROA PRIMEIRA LINHA BALDE DE ÓLEO ATF
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND RG 170. |
3.305,00 |
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|
TOTAL |
3.305,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.305,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.