Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11537 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CPG 7449. |
66,94 |
334,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CPG 7449. |
334,70 |
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| 05/09/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
334,70 |
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| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11537/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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324,06 |
| 11/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11537/2024 |
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10,64 |
| TOTAL |
334,70 |
334,70 |
334,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
11/09/2024 |
10,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,64 |
|
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