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Última atualização realizada em 03/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11538	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA 2 POLO 12 V 5W	7,69	15,38
2.00	LAMPADA 67 12 V 5 W	7,69	15,38
2.00	LAMPADA BASE VIDRO 12 V 5W	7,70	15,40
2.00	LAMPADA H1 55 W Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CPG 7449.	26,92	53,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	LAMPADA 2 POLO 12 V 5W LAMPADA 67 12 V 5 W LAMPADA BASE VIDRO 12 V 5W LAMPADA H1 55 W Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CPG 7449.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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