Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11539
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
MÃO-OBRA APENADOS DO PRESÍDIO.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE MES DE AGOSTO/2024
10.484,10
10.484,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE MES DE AGOSTO/2024
10.484,10
29/08/2024
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE MES DE AGOSTO/2024
10.484,10
30/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11539/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681
10.484,10
30/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11539/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681
10.484,10
30/08/2024
ERRO LANÇA,EMTO
-10.484,10
TOTAL
10.484,10
10.484,10
10.484,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
