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Exercício: 2024
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUÇÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11541	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos	382.000,00	382.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos	382.000,00
29/08/2024	ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL		19.002,11
29/08/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			2.863,57
29/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			520,65
30/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. AGOSTO/2024 VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922			15.617,89
11/09/2024	ANA C.QUATRIN - ENGENEHIRA CIVIL		28.014,54
11/09/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			1.828,27
11/09/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			332,41
23/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. SETEMBRO/2024 VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922			25.853,86
11/10/2024	RENATO DALL ´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		93.415,91
11/10/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			5.169,34
11/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			939,88
11/10/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES			1.611,22
TOTAL		382.000,00	140.432,56	54.737,09
SALDO A PAGAR				327.262,91

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	29/08/2024	2.863,57		Lançada
ISS FORNECEDORES	29/08/2024	520,65		Lançada
INSS - LIVRE	11/09/2024	1.828,27		Lançada
ISS FORNECEDORES	11/09/2024	332,41		Lançada
INSS - LIVRE	11/10/2024	5.169,34		Lançada
ISS FORNECEDORES	11/10/2024	939,88		Lançada
IRRF - LIVRE	11/10/2024	1.611,22		Lançada
TOTAL		13.265,34