Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos |
382.000,00 |
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| 29/08/2024 |
ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL |
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19.002,11 |
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| 29/08/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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2.863,57 |
| 29/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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520,65 |
| 30/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. AGOSTO/2024
VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922 |
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15.617,89 |
| 11/09/2024 |
ANA C.QUATRIN - ENGENEHIRA CIVIL |
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28.014,54 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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1.828,27 |
| 11/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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332,41 |
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. SETEMBRO/2024
VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922
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25.853,86 |
| 11/10/2024 |
RENATO DALL ´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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93.415,91 |
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| 11/10/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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5.169,34 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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939,88 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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1.611,22 |
| 17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. OUTUBRO/2024
VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922
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85.695,47 |
| 29/10/2024 |
ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL |
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63.496,84 |
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| 29/10/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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3.513,71 |
| 29/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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638,86 |
| 29/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11541/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
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1.095,18 |
| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2024 - REF. OUTUBRO/2024
VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922
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58.249,09 |
| TOTAL |
382.000,00 |
203.929,40 |
203.929,40 |
| SALDO A PAGAR |
178.070,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
