Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11549 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Pedra brita nº 00 |
88,00 |
8.800,00 |
80.00 |
Pó de brita |
66,11 |
5.288,80 |
80.00 |
Pedra brita nº 02 |
85,00 |
6.800,00 |
100.00 |
Granilha |
59,90 |
5.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
Pedra brita nº 00 Pó de brita Pedra brita nº 02 Granilha |
26.878,80 |
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|
TOTAL |
26.878,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
26.878,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.