Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11552 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Caixa de descarga |
28,89 |
57,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
Caixa de descarga |
57,78 |
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| 10/09/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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57,78 |
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| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11552/2024
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 |
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57,78 |
| TOTAL |
57,78 |
57,78 |
57,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
