Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11559 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
0,00 |
216,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
216,48 |
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29/08/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
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216,48 |
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TOTAL |
216,48 |
216,48 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
216,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.