Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11561 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.09.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
0,00 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.09.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
524,00 |
|
|
| 29/08/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.09.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
|
524,00 |
|
| 30/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11561/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
|
|
524,00 |
| TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
