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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068	Exportar os Dados

Número do empenho:	11569	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	conserto de pneus 17.5x25	158,00	474,00
3.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	415,80
2.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	158,40
3.00	conserto de pneus 12.5/80-18	99,00	297,00
2.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	64,00
4.00	conserto de pneus 175/70R13	32,00	128,00
1.00	conserto de pneus 265x70R16	38,75	38,75
1.00	conserto de pneus 245x70R16	38,20	38,20
1.00	conserto de pneus 215/65R16	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	conserto de pneus 17.5x25 conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 12.5/80-18 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 265x70R16 conserto de pneus 245x70R16 conserto de pneus 215/65R16	1.654,15
29/08/2024	LIQ NOTA 129		1.654,15
13/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11569/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108			1.654,15
TOTAL		1.654,15	1.654,15	1.654,15
SALDO A PAGAR				0,00