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Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS AMARILDO CEZAR DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11584	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JAH-7H22- IWC-8600- JBC-5F66- JAS-7E32- IWC-8600- JAH-6J29- IYN-9873-	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JAH-7H22- IWC-8600- JBC-5F66- JAS-7E32- IWC-8600- JAH-6J29- IYN-9873-	400,00
29/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JAH-7H22- IWC-8600- JBC-5F66- JAS-7E32- IWC-8600- JAH-6J29- IYN-9873-		400,00
02/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11584/2024 MATEUS AMARILDO CEZAR DA ROSA - 56079			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00