| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 11589 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 0,17 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 850,00 | ||
| 05/09/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 850,00 | ||
| 18/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11589/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 833,00 | ||
| 18/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11589/2024 | 17,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/09/2024 | 17,00 | Lançada | |
| TOTAL | 17,00 |
