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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11621	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM VISITA COM GOVERNO ESTADUAL,MINITÉRIO DA RECONSTRUÇÃO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	0,00	388,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM VISITA COM GOVERNO ESTADUAL,MINITÉRIO DA RECONSTRUÇÃO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	388,12
30/08/2024	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM VISITA COM GOVERNO ESTADUAL,MINITÉRIO DA RECONSTRUÇÃO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		388,12
02/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11621/2024 JONATHAN CARVALHO - 83205			388,12
TOTAL		388,12	388,12	388,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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