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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11623	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM AGENDA COM GOVERNO ESTADUAL E,MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	1.258,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM AGENDA COM GOVERNO ESTADUAL E,MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.258,00
30/08/2024	02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE AGOSTO/2024 EM AGENDA COM GOVERNO ESTADUAL E,MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		1.258,00
02/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11623/2024 JONATHAN CARVALHO - 83205			1.258,00
TOTAL		1.258,00	1.258,00	1.258,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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