| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11635 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL | 630,00 | 630,00 |
| 11.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. | 145,58 | 1.601,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL ÓLEO LUBRIFICANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. | 2.231,38 | ||
| 09/10/2024 | LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.601,38 | ||
| 11/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11635/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 1.582,16 | ||
| 11/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11635/2024 | 19,22 | ||
| 26/11/2024 | valor de 630,00 empenhado como material, porem se refere a serviço de troca de oleo da caixa | -630,00 | ||
| TOTAL | 1.601,38 | 1.601,38 | 1.601,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/10/2024 | 19,22 | 3505/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,22 |
