Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11635 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL |
630,00 |
630,00 |
11.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. |
145,58 |
1.601,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL ÓLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. |
2.231,38 |
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09/10/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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1.601,38 |
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11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11635/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946
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1.582,16 |
11/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11635/2024 |
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19,22 |
26/11/2024 |
valor de 630,00 empenhado como material, porem se refere a serviço de troca de oleo da caixa |
-630,00 |
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TOTAL |
1.601,38 |
1.601,38 |
1.601,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
11/10/2024 |
19,22 |
3505/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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19,22 |
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