Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11635 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL |
630,00 |
630,00 |
| 11.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. |
145,58 |
1.601,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL ÓLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VÉICULO SPIN JAH 6J29. |
2.231,38 |
|
|
| TOTAL |
2.231,38 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.231,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
