Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11651 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2024 EM VISITAS EM VÁRIOS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
1.257,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2024 EM VISITAS EM VÁRIOS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
1.257,00 |
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30/08/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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1.257,00 |
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02/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11651/2024
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
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1.257,00 |
TOTAL |
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.