Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11668 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE CERTIDÃO DOS REGISTROS DA ATA DO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS,CFE OFICIO:532/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
210,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
TAXA DE CERTIDÃO DOS REGISTROS DA ATA DO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS,CFE OFICIO:532/2024 EM ANEXO. |
210,97 |
|
|
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
210,97 |
|
| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11668/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
|
|
210,97 |
| TOTAL |
210,97 |
210,97 |
210,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
