Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11674 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA PRFEITURA DE FW REF. AO MÊS 07/2024 |
510,19 |
510,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA PRFEITURA DE FW REF. AO MÊS 07/2024 |
510,19 |
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30/08/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA PRFEITURA DE FW REF. AO MÊS 07/2024 |
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510,19 |
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TOTAL |
510,19 |
510,19 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
510,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.