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Última atualização realizada em 03/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RL ZANCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11675 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 81 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Assento sanitário plástico na cor branca com tampa envolvente, contendo tampo, base e conjunto de fixação 27,90 27,90
1.00 Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) 41,00 41,00
48.00 Folha de fibrocimento 4mm 2,44m 15,65 751,20
49.00 Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6cm branco 14,75 722,75
22.00 Mangueira PeadAzul 20mm Padrão Corsan 4,78 105,16
1.00 Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa PVC, padrão RGE 01 medidor 1.240,00 1.240,00
63.00 Ripa de 5x5x6m; madeira seca de pinus 16,00 1.008,00
12.00 Roda forro com cantoneiras ou meia cana, rígido de 6mm x 6cm x 6m na cor branca 34,40 412,80
1300.00 Tijolos 06 furos 0,59 767,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Assento sanitário plástico na cor branca com tampa envolvente, contendo tampo, base e conjunto de fixação Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) Folha de fibrocimento 4mm 2,44m Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6cm branco Mangueira PeadAzul 20mm Padrão Corsan Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa PVC, padrão RGE 01 medidor Ripa de 5x5x6m; madeira seca de pinus Roda forro com cantoneiras ou meia cana, rígido de 6mm x 6cm x 6m na cor branca Tijolos 06 furos 5.075,81
TOTAL 5.075,81 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.075,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.