| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAPAZOL 10 MG C/100 CP Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO VIA JUDICIAL ( PROCESSO JUDICIAL Nº 5002280-07.2024.7.21.0049) PARA O PACIENTE JOSÉ NEGRINI. | 56,99 | 113,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | TAPAZOL 10 MG C/100 CP Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO VIA JUDICIAL ( PROCESSO JUDICIAL Nº 5002280-07.2024.7.21.0049) PARA O PACIENTE JOSÉ NEGRINI. | 113,98 | ||
| 10/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 113,98 | ||
| 12/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 | 112,61 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11683/2024 | 1,37 | ||
| TOTAL | 113,98 | 113,98 | 113,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/09/2024 | 1,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1,37 |
