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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11689 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901486/2020 0,00 6.693,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901486/2020 6.693,87
30/08/2024 LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN DA FAZENDA 6.693,87
TOTAL 6.693,87 6.693,87 0,00
SALDO A PAGAR 6.693,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.