| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 11691 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-2357 DA EMEI VÓ GLADYS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2024 | 0,00 | 73,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-2357 DA EMEI VÓ GLADYS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2024 | 73,24 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 73,24 | ||
| 17/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11691/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 69,73 | ||
| 17/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11691/2024 | 3,51 | ||
| TOTAL | 73,24 | 73,24 | 73,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/09/2024 | 3,51 | Lançada | |
| TOTAL | 3,51 |
