Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11692 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEONE 3744-6503 REF. AO MÊS 09/2024 |
0,00 |
185,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEONE 3744-6503 REF. AO MÊS 09/2024 |
185,08 |
|
|
30/08/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
185,08 |
|
TOTAL |
185,08 |
185,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
185,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.