| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² | 9,04 | 27,12 |
| 4.00 | Pasta catálogo preta com 50 (cinquenta) unid plásticos extra grosso | 10,74 | 42,96 |
| 6.00 | Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades | 144,90 | 869,40 |
| 1.00 | Prendedor de papel binder metal 19 mm C/40 unidades. | 6,74 | 6,74 |
| 1.00 | Prendedor de papel binder metal 32 mm c/12 unidades. | 4,89 | 4,89 |
| 20.00 | Refil de pistola de cola quente fina c / 30 cm x 7,2 mm minimo | 0,34 | 6,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² Pasta catálogo preta com 50 (cinquenta) unid plásticos extra grosso Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades Prendedor de papel binder metal 19 mm C/40 unidades. Prendedor de papel binder metal 32 mm c/12 unidades. Refil de pistola de cola quente fina c / 30 cm x 7,2 mm minimo | 957,91 | ||
| 18/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 957,91 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11701/2024 GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI - 92891 | 957,91 | ||
| TOTAL | 957,91 | 957,91 | 957,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
