| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO SEIXAS DE GOES |
| Número do empenho: | 11702 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 03/09/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL CFE MEMORANDO 52/2024 EM ANEXO. | 0,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 03/09/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL CFE MEMORANDO 52/2024 EM ANEXO. | 576,00 | ||
| 30/08/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 576,00 | ||
| 03/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11702/2024 ELISANDRO SEIXAS DE GOES - 105807 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
