| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
| Número do empenho: | 11705 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETRODO ADULTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTO PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, ESSE EQUIPAMENTO É UTILIZADO NOS ATENIDMENTOS DO SAMU, EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | ELETRODO ADULTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTO PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, ESSE EQUIPAMENTO É UTILIZADO NOS ATENIDMENTOS DO SAMU, EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA. | 1.600,00 | ||
| 07/11/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.600,00 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11705/2024 J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 89623 | 1.580,80 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11705/2024 | 19,20 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/11/2024 | 19,20 | Lançada | |
| TOTAL | 19,20 |
