Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
11705
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODO ADULTO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTO PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, ESSE EQUIPAMENTO É UTILIZADO NOS ATENIDMENTOS DO SAMU, EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
ELETRODO ADULTO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTO PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, ESSE EQUIPAMENTO É UTILIZADO NOS ATENIDMENTOS DO SAMU, EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA.
1.600,00
07/11/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
1.600,00
12/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11705/2024
J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 89623
1.580,80
12/11/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11705/2024
19,20
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
