| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
| Número do empenho: | 11728 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 30/08/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2024 CHARLES QUATRIN - 97822 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
