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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11728	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	220,00
30/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		220,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2024 CHARLES QUATRIN - 97822			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00