DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
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220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
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30/08/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 22/08 COM VEICULO PLACA:IXG1586 A TENENTE PORTELA NO DIA 23/08 COM O VEICULO JBC 5G73 E NO DIA 03/09/ A TRES PASSOS COM O VEICULO GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
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TOTAL
220,00
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SALDO A PAGAR
220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.