| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 11752 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO MÉDICO SOBREAVISO/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO 001/2023.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 0,00 | 229.092,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO 001/2023.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 229.092,78 | ||
| 02/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 229.092,78 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11752/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 229.092,78 | ||
| TOTAL | 229.092,78 | 229.092,78 | 229.092,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
