Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11760 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DA PACIENTE LEORI JOSE GRANA DE FW A TENENTE PORTELA,CFE OFICIO: 1777/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DA PACIENTE LEORI JOSE GRANA DE FW A TENENTE PORTELA,CFE OFICIO: 1777/2024 EM ANEXO. |
500,00 |
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| 02/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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500,00 |
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| 05/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11760/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
