Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11765
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA DAVI MACHADO DE SOUZA,REF. AO MÊS 08/2024,CFE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO:500415602.2021.8.21.0049,CFE OFICIO 1768/2024 EM ANEXO.
2.725,00
2.725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA DAVI MACHADO DE SOUZA,REF. AO MÊS 08/2024,CFE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO:500415602.2021.8.21.0049,CFE OFICIO 1768/2024 EM ANEXO.
2.725,00
02/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
2.725,00
05/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11765/2024
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA - 107621
2.725,00
TOTAL
2.725,00
2.725,00
2.725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
