Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11771 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA REMOÇÃO DO PACIENTE MAURO DA ROSA E IJUI A PASSO FUNDO CFE OFICIO:1772/2024 EM ANEXO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2024 |
SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA REMOÇÃO DO PACIENTE MAURO DA ROSA E IJUI A PASSO FUNDO CFE OFICIO:1772/2024 EM ANEXO. |
500,00 |
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02/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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500,00 |
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TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.