3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA:JAH7H22 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA:JAH7H22 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
240,00
02/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
240,00
TOTAL
240,00
240,00
0,00
SALDO A PAGAR
240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.