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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11779	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.	0,00	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.	460,00
02/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		460,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11779/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00