| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 11779 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 460,00 | ||
| 02/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 460,00 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11779/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
