DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.
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460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09 COM O VEICULO PLACA: IXG8586,A TRÊS PASSOS NO DIA 26/08 COM O VEICULO: GAG 5J03,A ERECHIM NO DIA 30 /08 COM O VEICULO GAG 5J03,PASSO FUNDO NO DIA 03/09 PLACA: JBC5G73 NO DIA 22/08 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO PLACA: ITN 3889 A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JZP4J63 E NO DIA 29/08 COM O VEICULO IJN9873 E NO DIA 27/08 COM VEICULO PLACA: ITN 3889 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.
460,00
02/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
460,00
TOTAL
460,00
460,00
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SALDO A PAGAR
460,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.